大化瑶族自治县外事办公室2018年部门预算及公开说明

第一部分：部门概况
一、主要职责
1988年-1994年，自治县外事工作由县人民政府办公室负责。1995年3月，县外事办公室成立，隶属县委、县人民政府。县外事办公室主要负责：（一）组织接待外国来访的议会来宾、专家学者、友好人士及其他重要来宾接待和管理来本县从事公务活动的各国外交人员和外国记者。（二）承办县领导的对外交往事宜；负责因公临时出访档案管理工作。（三）审批上级机关授权范围内的单位派遣团（组）因公出国、赴港澳地区和邀请外国人来本县访问的有关事项。（四）办理县领导因公出国、赴港澳的报批工作和护照（通行证）签证工作。
二、机构情况
大化瑶族自治县外事办公室内设（室）一个。               三、人员情况
大化瑶族自治县外事办事业编制4人，实际在职人数6人.
 
第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2018年预算总收入83.89万元，同比增加5.03万元，增加6.38%，增长原因是：增加预留绩效考评奖，公车补贴两项基本支出。
公共财政预算拨款83.89万元，同比增加5.03万元，增长6.38 %。收入增加的主要原因是:1.住房公积金和医疗保险计算基数增加，两项支出相应增长。
政府性基金收入0元.
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算83.89万元，基本支出80.39万元，占支出总预算的95.82%，同比增加 5.03万元，增长6.67 %，增长原因是住房公积金和医疗保险计算基数增加，两项支出相应增长 ；项目支出3.5万元，占支出总预算的4.17%，与去年持平。
政府性基金支出0元
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
一般公共服务支出67.63万元，占支出总预算的80.61%，同比增加4.87万元，增长7.76%，支出增加的主要原因是: 1. 增长原因是住房公积金和医疗保险计算基数增加，两项支出相应增长。
社会保障和就业支出9.1万元，占支出总预算的10.85%，同比减少0.61万元，减少6.28%，支出减少的主要原因是1.职业年金财政负担部分已取消。
医疗卫生与计划生育支出1.41万元，占支出总预算的1.68%。
住房公积金5.76万元，占支出总预算的6.87%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算80.39万元，占支出总预算的95.82%，同比增加5.03万元，增长6.67%，增长原因是住房公积金和医疗保险计算基数增加，两项支出相应增长。
工资福利支出预算 72.65万元，占基本支出预算的90.37%，同比增加10.87万元，增长17.59%，支出增长的主要原因是支出增长的主要原因住房公积金和养老保险，职业年金计算基数改变，比列提升导致社会保障支出相应增加；自2018年起公积金从对个人家庭补助支出核算转至工资福利支出核算。
商品和服务支出预算7.74万元，占基本支出预算的9.63%，同比减少0.89万元，降低10.31%，支出增长的主要原因是2018年定额的基数降低。
对个人和家庭的补助支出预算 0元，占基本支出预算的 0 %。
（2）项目支出预算3.5万元，占支出总预算的4.17%，与去年持平 。主要用于开展以下各项业务工作及专项事务：外事业务经费和美食办业务经费。
二、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.47万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.47万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.47万元，比2017年预算0.24万元增加 0.23元，同比上升95.83%，上升的原因是开展美食和外事业务活动增加 。
1.因公出国（境）经费2018年预算0 万元，与上年持平。
2.公务接待费2018年预算0.47万元，比2017年预算0.24万元增加0.23万元，同比增长95.83%，增加的原因主要是： 美食业务接待经费0.47万元，接待按照全年8批次，每批次8人，每次0.06万元计算。
3.公务用车购置费2018年预算0万元，与上年持平。
4.公务用车运行维护费2018年预算0万元，与上年持平。
三、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
2018年本部门机关运行经费预算2.19万元，比2017年预算减少0.88万元，减少28.66%，减少的原因主要是：2018年定额的基数降低。
（二）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（或应急机要通信用车0辆）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值20万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
2018年纳入绩效目标管理的项目1个，涉及金额2万元，其中：一般公共预算拨款2万元。
 
 第三部分：名词解释
1、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12、各部门特定名词解释
第四部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表
一、2018年大化瑶族自治县外事办公室部门预算收支预算总表
二、2018年大化瑶族自治县外事办公室部门预算收入预算总表
三、2018年大化瑶族自治县外事办公室部门预算支出预算总表
四、2018年大化瑶族自治县外事办公室部门预算财政拨款收支预算总表
五、2018年大化瑶族自治县外事办公室部门预算一般公共预算支出预算表
六、2018年大化瑶族自治县外事办公室部门预算一般公共预算支出预算表（部门预算经济科目）
七、2018年大化瑶族自治县外事办公室部门预算一般公共预算支出预算表（政府预算经济科目）
八、2018年大化瑶族自治县外事办公室部门预算政府性基金预算支出预算表
九、2018年大化瑶族自治县外事办公室部门预算一般公共预算基本支出预算表
十、部门预算安排三公经费预算表
 http://www.lyg138.com/uploadfile/84ddfb34126fc3a4/e45e/832a2f113d90ca8e.xls